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| Nº | Hora | Cliente | Total | Pagamento | Situação |
|---|
O "dinheiro em caixa" soma só as vendas pagas em dinheiro vivo — é o valor que deve estar na gaveta.
A venda não é apagada: fica marcada como cancelada, o dinheiro que já entrou volta como estorno e as parcelas que ainda não entraram são canceladas.
Valem para todos os operadores e têm prioridade sobre o que for digitado na venda. Deixe em branco o que não quiser fixar.
Administrador não tem essas travas. A regra vale no banco de dados, não só na tela.
O valor já considera o desconto dado na venda. Se o cliente ainda não pagou tudo, primeiro abate as parcelas em aberto; só o que sobrar sai do caixa.
Emita a NFS-e no portal da prefeitura (ou peça ao contador) e registre aqui o número e o link, para constar na venda. O sistema não emite a nota.